北京市交通委員會(huì)2015年部門預(yù)算
2015-03-05
一、部門基本情況（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市交通委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京政辦發(fā)〔2009〕58號(hào)），設(shè)立北京市交通委員會(huì)。北京市交通委員會(huì)部門預(yù)算共計(jì)39個(gè)單位。按單位基本性質(zhì)劃分：行政單位5個(gè)，事業(yè)單位34個(gè)；按預(yù)算管理級(jí)次劃分：一級(jí)單位1個(gè)，二級(jí)單位12個(gè)，三級(jí)單位26個(gè)。
（二）部門職責(zé)
北京市交通委員會(huì)是負(fù)責(zé)本市城鄉(xiāng)交通統(tǒng)籌發(fā)展、交通運(yùn)輸和交通基礎(chǔ)設(shè)施綜合管理的市政府組成部門。主要職責(zé)包括：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于交通方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實(shí)施；擬定交通發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)交通行業(yè)改革與發(fā)展中的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，并提出對(duì)策建議。
2.組織編制本市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和交通運(yùn)輸行業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；參與研究城市總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃中有關(guān)交通專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)大型城建項(xiàng)目交通影響評(píng)價(jià)方案的審核；負(fù)責(zé)市管道路建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案中交通內(nèi)容的審查；參與市級(jí)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的審查；組織編制市級(jí)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期工作建議計(jì)劃和年度建設(shè)建議計(jì)劃；組織編制交通基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)和交通運(yùn)輸行業(yè)的年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。
3.負(fù)責(zé)本市交通基礎(chǔ)設(shè)施的行政管理和交通運(yùn)輸?shù)男袠I(yè)管理；承擔(dān)公路建設(shè)市場(chǎng)和道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，協(xié)調(diào)推進(jìn)交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)交通行業(yè)的行政許可工作；參與編制現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，提出有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)交通行業(yè)節(jié)能減排工作。
4.承擔(dān)本市交通行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)交通安全應(yīng)急方面的組織協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查處理交通行業(yè)重大安全事故，承擔(dān)北京市交通安全應(yīng)急指揮部的具體工作；負(fù)責(zé)重大突發(fā)事件中的運(yùn)輸組織和交通設(shè)施保障；負(fù)責(zé)鐵路監(jiān)護(hù)道口安全的管理工作。
5.負(fù)責(zé)編制本市交通專項(xiàng)資金的年度使用計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；參與交通發(fā)展建設(shè)投融資政策的研究和實(shí)施；負(fù)責(zé)城市軌道交通和其他公共交通特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的具體實(shí)施和監(jiān)督管理工作；提出交通行業(yè)的收費(fèi)政策及標(biāo)準(zhǔn)的建議。
6.制定本市交通科技發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和政策；組織指導(dǎo)交通信息化建設(shè)，推進(jìn)智能交通系統(tǒng)的建設(shè)；組織指導(dǎo)重大交通科技項(xiàng)目立項(xiàng)、研究、開發(fā)和成果推廣、應(yīng)用工作。
7.協(xié)調(diào)解決本市交通方面的綜合性問(wèn)題，負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)鐵路、民航和郵政等綜合運(yùn)輸?shù)膮f(xié)調(diào)工作，擬定交通組織方案并監(jiān)督實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)本市交通行業(yè)的宣傳教育工作，組織開展交通行業(yè)精神文明建設(shè)工作。
9.負(fù)責(zé)本市交通行業(yè)對(duì)外交流與合作。
10.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督區(qū)縣交通運(yùn)輸和道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)以及停車管理等工作。
11.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（三）人員構(gòu)成情況
北京市交通委員會(huì)部門行政編制357人，實(shí)際337人；行政執(zhí)法專項(xiàng)編制371人，實(shí)際366人；事業(yè)編制2568人，實(shí)際2209人；聘用人員245人。離退休人員3402人，其中：離休67人，退休3335人。
二、2015年收支預(yù)算安排情況
（一）全年收入736104.71541萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款699810.169707萬(wàn)元，專戶管理的事業(yè)收入2972.88萬(wàn)元，事業(yè)收入（不含財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入）49萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2170萬(wàn)元，其他收入315.615萬(wàn)元，使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算96.00633萬(wàn)元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金30691.044373萬(wàn)元。
（二）全年支出736104.71541萬(wàn)元，其中：基本支出83617.590101萬(wàn)元，項(xiàng)目支出651448.442171萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出1038.683138萬(wàn)元。
三、主要支出情況
（一）基本支出83617.590101萬(wàn)元，主要用于保障交通委系統(tǒng)行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等方面支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出651448.442171萬(wàn)元，主要用于城市道路養(yǎng)護(hù)、公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)、歸還公路建設(shè)貸款本金及利息、京平高速公路運(yùn)行費(fèi)用、常規(guī)疏堵工程、出租車燃油補(bǔ)貼以及用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面等經(jīng)費(fèi)支出。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出1038.683138萬(wàn)元。
附件1－北京市交通委員會(huì)2015年收支預(yù)算總表.pdf附件2－北京市交通委員會(huì)2015年財(cái)政撥款支出預(yù)算表.pdf附件3－北京市交通委員會(huì)2015年財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表.pdf附件4－北京市交通委員會(huì)2015年項(xiàng)目支出預(yù)算表.pdf附件5－北京市交通委員會(huì)2015年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況表.pdf附件6－北京市交通委員會(huì)2015年部門支出績(jī)效目標(biāo)表.pdf
